国投集团雅砻江流域水电开发有限公司《内部控制手册》修编服务询比采购公告

(发布时间：2024-10-16)
项目基本情况项目名称：雅砻江流域水电开发有限公司《内部控制手册》修编服务
项目编号：000023-24XB0092
项目类型：服务
采购方式：询比采购
所属行业分类：电力、热力、燃气及水生产和供应业--电力、热力生产和供应业--电力生产
项目实施地点：四川省
招标人：雅砻江流域水电开发有限公司
代理机构：
项目概况：雅砻江流域水电开发有限公司（以下简称“雅砻江公司”）自2011年按国资委要求开展了全面风险管理与内部控制管理体系建设，于2014年编制印发了第一版《风险管理手册》《内部控制手册》，后续约每2年一次对手册进行更新，最后一版为2022年修订印发。公司《内部控制手册（2022版）》印发至今，公司相继修订制度60余项、新印发制度39项，同时组织结构也有调整变化，需对《内部控制手册》修订更新。雅砻江公司《内部控制手册》共计20个控制流程，包括：组织架构、发展战略投资科研、社会责任、风险评估、内部监督、内部信息传递、企业文化、全面预算、人力资源、销售业务、采购业务、资金活动、资产管理、财务报告、税务管理、安全生产、合同管理、工程项目、信息系统、生产管理。其中13个控制流程编制了流程文件，包括：资产管理、全面预算、合同管理、财务报告、人力资源、工程项目、采购业务、销售业务、战略管理、税务管理、资金活动、集控中心、大坝中心。除了雅砻江公司本级《内部控制手册》外，共编制了11个二级单位的《内部控制手册》，二级单位主要分为基建单位和电力生产单位。基建项目单位约6个控制流程及流程文件，包括：资产管理、全面预算、合同管理、工程管理、资金活动、综合管理。电力生产单位约9个控制流程及流程文件，包括：资产管理、全面预算、合同管理、采购管理、存货管理、安全生产、工程管理、资金活动、综合管理。
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标段/包信息标段/包名称：雅砻江流域水电开发有限公司《内部控制手册》修编服务
标段/包编号：000023-24XB0092/01
文件获取开始时间：2024-10-16 20:00
文件获取截止时间：2024-10-22 20:00
文件发售金额(元)：0
文件获取地点：国投集团电子采购平台