内蒙古乌海市热力有限责任公司2025年内控专项审计服务市场询价公告

乌海市热力有限责任公司2025年内控专项审计服务市场询价公告
 
一、采购需求：
乌海市热力有限责任公司是乌海市城市建设投资集团有限责任公司的全资子公司之一，担负着乌海市海勃湾区、滨河区集中供暖任务。公司成立于1993年，是市政公用国有独资供热企业，现有固定资产6.62亿元，主要从事建设工程施工、热力生产和供应、非居住房地产租赁等工作。公司在册职工269人，下设12个职能部室（综合部、党群工作部（纪检、工会）、人力资源部、财务部、企划部、审计法务部、物资采购部、工程部、生产技术部、安全监督部、客服部、营业部）和6个生产单位（四个分公司、源网公司、工程公司），整体内设机构设置较为完备，能够满足企业生产、经营、服务等多方面需求。根据国务院国资委《关于深化国有企业合规管理体系建设的指导意见》（2025年修订版）要求，为强化部室内控管理，防范经营风险，现对公司各部室开展专项内控审计，重点核查规章制度执行、业务流程规范及业务完成质量，确保符合国家法律法规及企业内部管控要求。
二、审计范围与内容：
1、规章制度合规性
①制度健全性：审查部室（分公司）现行制度是否覆盖核心业务（如采购、财务、营业等），是否与制度、流程符合。审查制度修编合规性（制度与政策、法规同步更新）。
②制度执行有效性：审查各部门（分公司）业务单据及成果，核查是否严格按制度执行。重点审计"三重一大"事项的集体决策留痕情况。
2、业务流程合规性
①流程规范性：对比部室业务流程与国家相关政策法规寻找差异点，如采购申请-审批-验收的闭环管理。检查跨部门协作流程的时效性。